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Zahlungseingänge automatisiert verarbeiten - Best Practice

Manchmal möchten Sie viele Zahlungseingänge auf einmal verarbeiten. Dafür bietet sich folgendes Vorgehen an:

  1. Sie können die Buchungszeilen, für welche Sie das gleiche Gegenkonto setzen möchten, mit Umschalt+Klick markieren. 

  2. Nun wählen Sie über den Pfeil (kleines Dreieck) im Feld Gegenkonto das gewünschte Konto (z. B. 8300) aus... 

  3. ...und übernehmen den Eintrag entsprechend in die markierten Zeilen.

Hinweis: Eine kleine Einschränkung besteht darin, dass Sie dieses Vorgehen pro Bildschirmseite praktizieren müssen, also z. B. nicht 20 Seiten in einem einzigen Vorgang bearbeiten können.

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